时间：2020-04-01 09:54来源：蓝天飞行翻译公司 作者：民航翻译 点击：次
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To view this page ensure that Adobe Flash Player version 9.0.124 or greater is installed. 层级 类别 绩效指标 考核依据 机场 基于结果 机场安全目标完成情况 上级统计 保障部门 班组/个人 基于过程 基于结果 基于过程 基于结果基于过程 安全信息管理工作是否按照规定实施 程序记录 每月的安全会议是否按照规定召开 会议记录内部安全监督发现问题的处理率和处理效果程序记录不安全事件造成的财务损失低于上年度同期水平财务统计 …… …… 部门每月发生的不安全事件数 部门、上级统计部门责任引起的外来物损坏航空器事件 部门、上级统计部门安全目标的完成情况 部门、上级统计 每月的安全会议是否按照规定召开 会议记录 每月需及时上交上个月的安全月报 报告、上级统计 对提交报告的员工及时反馈 安全管理部门记录 班组/个人安全目标的完成情况 上级统计 员工安全生产违规率 上级统计 是否按照规定主动报告安全信息 程序记录 是否按照机场规定参加安全会议 会议记录 安全培训的效果 培训档案 附录7内部审核步骤和计划样例 内部安全审核包括下列5个步骤：第一步：确定审核计划；第二步：实施审核；第三步：确定整改措施；第四步：提交审核报告；第五步：监督整改措施。 图3－机场安全管理体系内部审核的流程图 （1）确定审核计划审核小组组长负责带领审核小组共同制定审核计划，并由机场法定 代表人审阅批准。审核计划应包括下列内容： 审核背景审核的目的、范围和标准；审核方式；审核小组成员名单；被审核部门；内部安全审核的时间表。 计划制定完成后，应将审核计划传达至被审核部门，如果被审核部门对审核计划中的任何内容有异议，应通知审核组长，并在实施审核之前与审核小组进行磋商解决分歧。 审核计划应形成记录，上报安全经理存档。 （2）实施审核内部安全审核的实施过程需要得到被审核部门的配合，因此内部安 全审核的实施之初，应首先召开会议，审核小组和被审核部门都应参加，该会议由安全经理主持，审核小组负责记录会议内容。在首次会议上，审核组长应简要的陈述内部安全审核计划的内容，建立起审核组和被审核部门之间的正式联络渠道。 首次会议结束后，审核小组即展开审核程序。审核组长根据审核要求、审核的方式，确定所需的资源，被审核部门应积极配合审核程序的开展。审核小组根据审核标准对被审核部门的安全工作进行检查，对被审核部门的安全工作进行详细评审，记录该过程发现的问题。审核内容可参考附录7－机场安全管理体系审核检查表。 审核结束后，安全经理负责召集审核小组和被审核部门的负责人举行审核末次会议。其主要目的是向被审核部门介绍审核中发现的问题，解决被审核部门和审核小组的意见分歧，达成一致的审核结论。 （3）确定整改措施根据审核过程中发现的问题，被审核部门应在审核结束后的5个工 作日内提出整改措施，制定实施计划，并配置所需的资源。实施计划应包括以下关键内容：采取的措施、实施日期、完成日期、各项整改措施的负责人。 整改措施及实施计划应上报安全经理和机场法定代表人，经讨论和批准后，由相关部门具体实施。 整改措施和控制方案应形成记录，交由安全经理存档。 （4）提交审核报告审核报告应在审核组长指导下编写，审核组长对审核报告的准确性 和完备性负责,应在报告中注明签发日期并署名。审核报告应包含审核的结果和必要的整改措施。报告中还可包含下列内容： 受审核方的名称；审核目的和范围； 审核准则，包括审核中引用文件的清单；审核持续的时间和进行审核的日期；审核小组成员和被审核部门；审核报告分发单位名单； 关于审核过程的简要说明，包括所遇到的障碍；审核结论。机场审核报告应予以记录，上报安全经理存档。 （5）监督整改措施审核组长应在机场安全员的配合下，定期监督整改措施的实施情况。 审核小组应制定具体的整改措施检查单，由安全员对被审核部门的完成情况进行评价。 监督内容包括：各级人员是否完成各自的职责，是否在规定时限内完成，完成的有效性如何。 完成整改跟踪后提交报告，上报安全经理存档。 附录8 飞行区场地管理 1.0概述 58 1.1范围 58 1.2目标 58 2.0安全目标 58 2.1年度安全目标的确定 58 2.2制定年度安全工作计划、签署安全责任书 59 2.3安全目标的监控 59 |
